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中共仪征市委党校2015年度决算编制说明

来源:仪征党校 时间:2016-09-01
 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 中共仪征市委党校构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分 中共仪征市委党校2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 机关运行经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 中共仪征市委党校2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

部门主要职责

    1、根据《中国共产党党校工作条例》要求,轮训副乡科级党员领导干部和基层党员干部;培训理论宣传骨干和中青年后备干部;培训轮训国家行政机关工作人员。

    2、组织民主党派和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策,提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力。

    3、协同组织部门对党员干部在校学习期间的表现进行考核,提出考核意见。

    4、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

    5、围绕党的中心任务和市委、市政府的中心工作及部署,开展理论创新和市情调查研究,为市委、市政府提供决策参考。

    6、与有关高校联合开展学历提升教育,与有关部门、单位联合举办短期岗位及业务培训班。

    7、完成市委、市政府交办的其他任务。    

、单位构成情况

    市委党校设5个内设机构,均相当正股级分别是:办公室、培训处、教务处、教研处(挂“市情研究中心”牌子)、总务处。

2015年主要工作完成情况

    1、办好春秋季主体班、各类专题培训班、轮训班。

    2、开展赴基层宣讲活动。

    3、举办“白沙讲坛” 8—10期。

    4、协助组织市委中心组(扩大)学习会。

    5、编印《白沙论坛》10—12期。   

    6、编印《党校信息》6—8期。

    7、组织教师进行赛课比武、集体备课、读书竞赛、外出培训等活动。

    8、围绕市委、市政府中心工作开展课题研究,形成调研文集,出台《党校研究报告》1-2期。

    9、完善党校学科课程体系建设。

    10、组织教职工政治学习,开展系列文体活动,提升党校员工综合素质。

    11、加强党校党的建设工作,提升党总支战斗力。

    12、完成市委、市政府和上级党校交办的其他工作事项。

第二部分 中共仪征市委党校2015年度部门决算表

(详见附件链接)

第三部分  中共仪征市委党校2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

仪征市委党校2015年度收入总计660.21万元,支出总计660.21 万元,与上年相比收、支总计各增加  167.08  万元,增长  25.31  %。主要原因是教育培训成本增加、校园改造翻新。其中:

   (一)收入总计 660.21万元。包括:

1.财政拨款收入 434.82 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 23.05万元,增长 5.3 %。主要原因是教育培训成本增加、校园改造翻新。

2.事业收入 225.39 万元,为仪征市委党校开展干部培训业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 44.03 万元,增长 19.53 %。主要原因是教育培训成本增加。

3.年初结转和结余 0万元。

   (二)支出总计660.21万元。包括:

教育(类)支出 660.21 万元,主要用于培训。与上年相比增加  67.08 万元,增长  10.16  %。主要原因是教育培训成本增加、校园改造翻新。

二、收入决算情况说明

仪征市委党校本年收入合计660.21万元,其中:财政拨款收入  434.82万元,占65.86%;事业收入 225.39 万元,占 34.14 %。 

三、支出决算情况说明

仪征市委党校本年支出合计660.21万元,其中:基本支出 660.21 万元,占 100  %。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仪征市委党校2015年度财政拨款收、支总决算 434.82  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加23.05万元,增长5.3%。主要原因是教育培训成本增加、校园改造翻新。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市委党校2015年财政拨款支出434.82万元,占本年支出合计的 65.86%。与上年相比,财政拨款支出增加 23.05  万元,增长 5.3 %。主要原因是教育培训成本增加、校园改造翻新。

仪征市委党校2015年度财政拨款支出年初预算为323 万元,支出决算为 434.82 万元,完成年初预算的 135 %。决算数大于年初预算的主要原因是教育培训成本增加、校园改造翻新。 

 教育支出(类)

进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为323 万元,支出决算为 434.82 万元,完成年初预算的 135 %。决算数大于预算数的主要原因是教育培训成本增加、校园改造翻新。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市委党校2015年度财政拨款基本支出434.82万元,其中:

   (一)人员经费314.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费 120.71 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市委党校2015年一般公共预算财政拨款支出434.82万元,与上年相比增加23.05万元,增长 5.3  %。主要原因是教育培训成本增加、校园改造翻新。仪征市委党校2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323万元,支出决算为 434.82 万元,完成年初预算的 135 %。决算数大于年初预算的主要原因是教育培训成本增加、校园改造翻新。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市委党校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出434.82万元,其中:

   (一)人员经费314.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费 120.71 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

仪征市委党校2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出 4.83  万元,占“三公”经费的28.70%;公务接待费支出 12 万元,占“三公”经费的 71.30 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的 0 %,。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个,累计  0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 4.83万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的  0  %,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 4.83 万元,完成预算的 116  %,决算数大于预算数的主要原因是教育培训班次增多、公车接送培训班外请教授频率高、使用成本增加。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费 12万元。其中:

(1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0  人次。

(2)国内公务接待支出 12  万元,完成预算的  53  %,决算数小于预算数的主要原因减少公务接待次数。国内公务接待主要为接待各类培训班外请教授的食宿及各县市党校交流学习,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 120  批次, 1200  人次。主要为接待为接待各类培训班外请教授的食宿及各县市党校交流学习。

仪征市委党校2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %。2015 年度全年召开会议  0 个,参加会议 0  人次。

仪征市委党校2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.43 万元,完成预算的  100  %。2015 年度全年组织培训  15 个,组织培训 75  人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

仪征市委党校2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0  万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 74.69 万元,比2014年减少 43.51  万元,降低  58.25  %。主要原因是降低办公费、邮电费、差旅费、水费、培训费等费用的支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 2.39 万元,其中:政府采购货物支出 2.39万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额2.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.39万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  1 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆 ;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。2016年车改后,保留车辆 1

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如举办各类培训班的服务费、场租费等等。

教育支出(类)进修培训(款)干部教育(项):指党校、行政学院、社会主义学院用于举办各类培训班的支出、保障党校正常运行、开展日常工作的基本支出。如举办春秋季主体班、党的十八届四中全会轮训班、入党积极分子培训班、政法信访干部培训班、村党组织书记培训班、组工干部培训班、白沙讲坛等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

                                      ○一六年八月十九日

 

 

 
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